Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.006
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 1.707,98
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 1.707,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.017 | Data: 15/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.707,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.15.017 | Data: 15/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.707,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.23.003
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 1.124,24
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 1.124,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.004 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.124,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.09.004 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.124,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9