Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 22.095,00
R$ 22.095,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.007
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 2.771,71
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 2.771,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.001 | Data: 16/02/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.771,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.16.001 | Data: 16/02/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.771,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.063
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 2.612,02
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 2.612,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.002 | Data: 16/03/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.612,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.16.002 | Data: 16/03/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.612,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.02.041
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 2.521,01
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 2.521,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.001 | Data: 17/04/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.521,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.17.001 | Data: 17/04/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.521,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.16.005
Data: 16/05/2018 | Valor: R$ 2.598,12
Data: 16/05/2018 | Valor: R$ 2.598,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.028 | Data: 17/05/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.598,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.17.028 | Data: 17/05/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.598,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.01.004
Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 2.672,55
Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 2.672,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.002 | Data: 08/06/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.672,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P06.08.002 | Data: 08/06/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.672,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.02.011
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 2.699,76
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 2.699,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.016 | Data: 16/07/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.699,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P07.16.016 | Data: 16/07/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.699,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.01.047
Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 2.522,40
Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 2.522,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.030 | Data: 16/08/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.522,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P08.16.030 | Data: 16/08/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.522,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8