PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.056


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO CRAS MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.014
Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 104,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.001  |  Data: 05/02/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 104,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.19.019
Data: 19/02/2018  |  Valor: R$ 135,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.007  |  Data: 08/03/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 135,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.20.031
Data: 20/03/2018  |  Valor: R$ 148,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.010  |  Data: 03/04/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 148,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.19.019
Data: 19/04/2018  |  Valor: R$ 141,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.021  |  Data: 08/05/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 141,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2