Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 38.820,00
R$ 38.820,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMEPNHO ESTIMATIVO P10.03.005
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMEPNHO ESTIMATIVO P10.03.005
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P11.06.031
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 24.074,87
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 24.074,87
Notas Fiscais:
Numero: 289 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 24.074,87
Numero: 289 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 24.074,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.092 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 24.074,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.21.092 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 24.074,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.05.048
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 14.745,13
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 14.745,13
Notas Fiscais:
Numero: 309 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 14.745,13
Numero: 309 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 14.745,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.001 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 14.745,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.07.001 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 14.745,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0