PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.28.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
28/08/2017
Valor:
R$ 21.227,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201703200001
Data:
20/03/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Número:
201705069
Data:
23/05/2017
Valor:
R$ 225.972,56
Liquidações
P09.20.023
Data: 20/09/2017  |  Valor: R$ 5.764,70
Notas Fiscais:
Numero: 24058  |  Data: 20/09/2017  |  Valor: R$ 5.764,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.068  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 5.764,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P09.29.120
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 13.825,82
Notas Fiscais:
Numero: 24159  |  Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 13.825,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.067  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 13.825,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4