Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P03.01.038
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P03.01.038
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.146
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 9.796,83
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 9.796,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.077 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.796,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P09.13.077 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.796,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.28.173
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 10.095,44
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 10.095,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.071 | Data: 17/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.095,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P10.17.071 | Data: 17/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.095,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P10.26.101
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 6.764,36
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 6.764,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.069 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.764,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P11.16.069 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.764,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P11.23.128
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 6.751,00
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 6.751,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.027 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.751,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P12.18.027 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.751,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P12.06.054
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 5.478,92
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 5.478,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.042 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.478,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P12.19.042 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.478,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P12.27.174
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 6.751,00
Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 6.751,00
Notas Fiscais:
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