Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, DESTE MUNICIPIO. COMPLENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.458
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, DESTE MUNICIPIO. COMPLENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.458
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.118
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 3.809,75
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 3.809,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.067 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.809,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.13.067 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.809,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.119
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 105.631,26
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 105.631,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.068 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 105.631,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.13.068 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 105.631,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.145
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.587,97
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.587,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.063 | Data: 16/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.587,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.16.063 | Data: 16/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.587,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.146
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 70.194,03
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 70.194,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.064 | Data: 16/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 70.194,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.16.064 | Data: 16/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 70.194,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.115
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 271,96
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 271,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.018 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 271,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.16.018 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 271,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3