PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.096


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.456

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.111
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 402,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.060  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 402,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.112
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 159.974,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.061  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 159.974,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.138
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 1.837,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.056  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.837,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.139
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 170.994,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.057  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 170.994,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.108
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 3.272,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.011  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.272,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.109
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 172.124,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.012  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 172.124,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3