Nota de empenho
Emitida:
04/09/2017
04/09/2017
Valor:
R$ 92,05
R$ 92,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P09.15.020
Data: 15/09/2017 | Valor: R$ 92,05
Data: 15/09/2017 | Valor: R$ 92,05
Notas Fiscais:
Numero: 4897 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 92,05
Numero: 4897 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 92,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.046 | Data: 19/10/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 92,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P10.19.046 | Data: 19/10/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 92,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2