Nota de empenho
Emitida:
12/07/2017
12/07/2017
Valor:
R$ 71.206,29
R$ 71.206,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.10.006
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Notas Fiscais:
Numero: 6688 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Numero: 6688 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.020 | Data: 17/08/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 8.377,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P08.17.020 | Data: 17/08/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 8.377,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P08.31.102
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6745 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6745 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.059 | Data: 20/09/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P09.20.059 | Data: 20/09/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P09.29.142
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6818 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6818 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.035 | Data: 10/10/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.10.035 | Data: 10/10/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.31.073
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6884 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6884 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.017 | Data: 17/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P11.17.017 | Data: 17/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P11.30.136
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6931 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6931 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.036 | Data: 21/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.21.036 | Data: 21/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P12.15.179
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Notas Fiscais:
Numero: 6997 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Numero: 6997 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.358 | Data: 27/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.27.358 | Data: 27/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4