PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 3.210,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707008
Data:
12/07/2017
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P08.31.065
Data: 31/08/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 6777  |  Data: 30/08/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.127  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.03.018
Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 6825  |  Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.048  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.30.015
Data: 30/10/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 6891  |  Data: 25/10/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.026  |  Data: 17/11/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.05.040
Data: 05/12/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 6938  |  Data: 28/11/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.331  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.14.013
Data: 14/12/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7004  |  Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.341  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8