Emitida:
07/06/2017
Valor:
R$ 75.573,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE
DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Data:
07/06/2017
Valor:
R$ 246.430,32
Liquidações
P08.10.051
Data:
10/08/2017
|
Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 33 |
Data:
10/08/2017
| Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.078 | Data:
19/10/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 10.796,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.13.004
Data:
13/09/2017
|
Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 37 |
Data:
11/09/2017
| Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.070 | Data:
23/10/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 10.796,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.14.003
Data:
14/09/2017
|
Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 47 |
Data:
14/09/2017
| Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.119 | Data:
01/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 10.796,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.10.019
Data:
10/10/2017
|
Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 56 |
Data:
09/10/2017
| Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.711 | Data:
27/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 10.796,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.08.022
Data:
08/11/2017
|
Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 64 |
Data:
07/11/2017
| Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.713 | Data:
27/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 10.796,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.034
Data:
08/12/2017
|
Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 68 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.592 | Data:
28/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 10.796,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.15.063
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 84 |
Data:
11/12/2017
| Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.595 | Data:
28/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 10.796,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3