Nota de empenho
Emitida:
11/07/2017
11/07/2017
Valor:
R$ 3.288,00
R$ 3.288,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.051
Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 3.288,00
Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 3.288,00
Notas Fiscais:
Numero: 701 | Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 3.288,00
Numero: 701 | Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 3.288,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.039 | Data: 15/08/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 3.288,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.15.039 | Data: 15/08/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 3.288,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9