Nota de empenho
Emitida:
19/05/2017
19/05/2017
Valor:
R$ 7.320,00
R$ 7.320,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
Contrato
Liquidações
P10.06.005
Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 920 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 920 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.013 | Data: 11/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P10.11.013 | Data: 11/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0