Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 215.110,40
R$ 215.110,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.243
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 5166 | Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 5166 | Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.023 | Data: 28/06/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.28.023 | Data: 28/06/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.28.034
Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 5817 | Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 5817 | Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.062 | Data: 04/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.04.062 | Data: 04/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.09.062
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 6160 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 6160 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.163 | Data: 29/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.29.163 | Data: 29/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.22.036
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 6536 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 6536 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.071 | Data: 20/10/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.20.071 | Data: 20/10/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.075
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 6614 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 6614 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.037 | Data: 09/11/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.09.037 | Data: 09/11/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.093
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 6962 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 6962 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.286 | Data: 30/11/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.30.286 | Data: 30/11/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.015
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 7636 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 7636 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.456 | Data: 27/12/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.27.456 | Data: 27/12/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.15.057
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 7687 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 7687 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.503 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.28.503 | Data: 28/12/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9