PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.097


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 333.792,00
Liquidações
P06.01.225
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5169  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.054  |  Data: 27/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.022
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5820  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.108  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.09.012
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6163  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.190  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.22.007
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6540  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.152  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.066
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6618  |  Data: 30/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.110  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.105
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6966  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.071  |  Data: 01/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.04.026
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7640  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.649  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.15.069
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7691  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.792  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3