PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.09.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
09/06/2017
Valor:
R$ 2.267,41
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201703200001
Data:
20/03/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Número:
201705069
Data:
23/05/2017
Valor:
R$ 225.972,56
Liquidações
P06.29.077
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 1.157,91
Notas Fiscais:
Numero: 23238  |  Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 1.157,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.171  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 1.157,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.17.030
Data: 17/07/2017  |  Valor: R$ 1.109,50
Notas Fiscais:
Numero: 23399  |  Data: 17/07/2017  |  Valor: R$ 1.109,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.073  |  Data: 04/08/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 1.109,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9