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Nota de empenho

Emitida:
09/06/2017

Valor:
R$ 8.641,18

Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto

Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
201703200001

Data:
20/03/2017

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preco

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.

Contrato

Número:
201705069

Data:
23/05/2017

Valor:
R$ 225.972,56

Liquidações

P06.29.080
Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 4.823,94

Notas Fiscais:
Numero: 23237 | Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 4.823,94

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.072 | Data: 04/08/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.823,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P07.17.031
Data: 17/07/2017 | Valor: R$ 3.817,24

Notas Fiscais:
Numero: 23398 | Data: 17/07/2017 | Valor: R$ 3.817,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.074 | Data: 04/08/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.817,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

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