PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.25.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
25/05/2017
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P02.01.092.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.119
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 498,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.028  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 498,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.041
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 498,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.008  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 498,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.032
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.013  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.124
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.039  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.151
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.010  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.080
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.028  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.101
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.038  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.06.039
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 473,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.050  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 473,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.27.127
Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
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