Emitida:
08/06/2017
Valor:
R$ 14.369,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 277.209,53
Liquidações
P06.08.005
Data:
08/06/2017
|
Valor: R$ 14.369,20
Notas Fiscais:
Numero: 2213 |
Data:
08/06/2017
| Valor: R$ 14.369,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.191 | Data:
08/06/2017
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 14.369,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8