PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.072


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.368.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.104
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 4.107,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.058  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.107,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.032
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 3.990,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.067  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.990,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.023
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 4.134,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.048  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.134,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.115
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 4.134,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.064  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.134,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.142
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 4.134,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.060  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.134,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.112
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 3.893,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.015  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.893,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3