Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.25.022
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 139,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.025 | Data:
09/06/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 139,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.047
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 3.918,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.020 | Data:
09/06/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.918,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.070
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 139,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.036 | Data:
13/07/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 139,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.094
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 4.140,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.053 | Data:
13/07/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.140,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.121
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 4.200,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.009 | Data:
16/08/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.200,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.163
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 157,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.019 | Data:
16/08/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 157,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.039
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 157,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.021 | Data:
06/09/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 157,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.065
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 4.005,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.026 | Data:
06/09/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.005,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.016
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 3.855,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.002 | Data:
05/10/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.855,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.045
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 157,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.008 | Data:
05/10/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 157,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.022
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 157,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.069 | Data:
07/11/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 157,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.046
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 3.955,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.025 | Data:
07/11/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.955,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2