Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 20.244,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM N
44,LAGOINHA-EUSEBIO/CE, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE JUNTO A SEC
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
19/12/2016
Valor:
R$ 30.366,36
Liquidações
P05.30.070
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.067 | Data:
07/06/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.019
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.022 | Data:
11/07/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.049
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.033 | Data:
04/08/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.31.014
Data:
31/08/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.025 | Data:
11/09/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.018
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.023 | Data:
09/10/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.046
Data:
30/10/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.059 | Data:
08/11/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.014
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.018 | Data:
07/12/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.26.022
Data:
26/12/2017
|
Valor: R$ 2.530,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.369 | Data:
27/12/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 2.530,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2