Emitida:
02/06/2017
Valor:
R$ 5.008,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 402.248,33
Liquidações
P06.06.030
Data:
06/06/2017
|
Valor: R$ 5.008,40
Notas Fiscais:
Numero: 2208 |
Data:
06/06/2017
| Valor: R$ 5.008,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.190 | Data:
08/06/2017
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 5.008,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3