Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS
NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, VINCULADOS A SECRETARIA DE
EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.355.
Liquidações
P04.27.079
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 107.968,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.009 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 107.968,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.080
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 43.551,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.010 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 43.551,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.25.079
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 124.967,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.032 | Data:
12/06/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 124.967,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.25.080
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 52.534,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.033 | Data:
12/06/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 52.534,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.21.019
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 127.973,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.012 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 127.973,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.21.020
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 52.800,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.013 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 52.800,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.100
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 490,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.014 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 490,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.101
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 362,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.015 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 362,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.26.009
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 72.205,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.064 | Data:
14/08/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 72.205,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9