PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.07.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
07/03/2017
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMEDE EDUC INF
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 42/2017 DE 04/01/2017, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.07.028
Data: 07/03/2017  |  Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.056  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 642,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.03.265
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 666,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.063  |  Data: 19/05/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 666,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.221
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 651,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.066  |  Data: 19/06/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 651,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.307
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 651,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.141  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 651,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.080
Data: 03/08/2017  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.053  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.01.098
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 684,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.038  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 684,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.02.175
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 684,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.090  |  Data: 21/11/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 684,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.058
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 684,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.037  |  Data: 21/11/2017  |  Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA  |  Valor: R$ 684,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X