Nota de empenho
Emitida:
11/04/2017
11/04/2017
Valor:
R$ 993,30
R$ 993,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.052
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 993,30
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 993,30
Notas Fiscais:
Numero: 676 | Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 993,30
Numero: 676 | Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 993,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.036 | Data: 20/06/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 993,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.20.036 | Data: 20/06/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 993,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2