Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P02.01.122.
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P02.01.122.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.211
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 295,93
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 295,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.003 | Data: 17/04/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 295,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.17.003 | Data: 17/04/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 295,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.28.089
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 924,78
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 924,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001 | Data: 16/05/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 924,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.16.001 | Data: 16/05/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 924,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2