Nota de empenho
Emitida:
04/04/2017
04/04/2017
Valor:
R$ 2.511,68
R$ 2.511,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CEARA DIESEL S.A.
CEARA DIESEL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO DE PLACA OIG - 3470 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO DE PLACA OIG - 3470 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS E AQUISICAO DEPECAS
SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS E AQUISICAO DEPECAS
Contrato
Liquidações
P04.07.003
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 2.511,68
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 2.511,68
Notas Fiscais:
Numero: 51099 | Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 2.511,68
Numero: 51099 | Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 2.511,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.232 | Data: 07/04/2017 | Credor: CEARA DIESEL S.A. | Valor: R$ 2.511,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.07.232 | Data: 07/04/2017 | Credor: CEARA DIESEL S.A. | Valor: R$ 2.511,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784