Emitida:
10/03/2017
Valor:
R$ 6.960,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
INTERNET, VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL
DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
10/03/2017
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA
Contrato
Data:
10/03/2017
Valor:
R$ 7.200,00
Liquidações
P03.31.043
Data:
31/03/2017
|
Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 4562 |
Data:
30/03/2017
| Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.012 | Data:
11/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 480,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.27.007
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 4854 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.031 | Data:
05/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.21.001
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 5181 |
Data:
31/05/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.006 | Data:
05/07/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.31.025
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 5832 |
Data:
28/07/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.042 | Data:
04/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.15.012
Data:
15/08/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 6182 |
Data:
09/08/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.218 | Data:
29/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.27.010
Data:
27/09/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 6551 |
Data:
21/09/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.004 | Data:
20/10/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.05.004
Data:
05/10/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 6852 |
Data:
03/10/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.026 | Data:
09/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.20.001
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 7241 |
Data:
09/11/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.029 | Data:
20/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.06.012
Data:
06/12/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 7652 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.804 | Data:
28/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.13.015
Data:
13/12/2017
|
Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 7704 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.201 | Data:
29/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8