Nota de empenho
Emitida:
23/02/2017
23/02/2017
Valor:
R$ 372,55
R$ 372,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.004
Data: 29/03/2017 | Valor: R$ 372,55
Data: 29/03/2017 | Valor: R$ 372,55
Notas Fiscais:
Numero: 2122 | Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 372,55
Numero: 2122 | Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 372,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.169 | Data: 18/04/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 372,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.18.169 | Data: 18/04/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 372,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9