PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.495


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 18/2013 DE 28/01/2013, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.037
Data: 03/01/2017  |  Valor: R$ 1.006,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.059  |  Data: 03/03/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.006,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.140
Data: 01/02/2017  |  Valor: R$ 1.048,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.034  |  Data: 23/03/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.048,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.039
Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 1.022,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.044  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.022,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.03.256
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 1.214,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.051  |  Data: 19/05/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.214,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.250
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 1.219,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.054  |  Data: 19/06/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.219,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.287
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 1.219,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.129  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.219,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.071
Data: 03/08/2017  |  Valor: R$ 1.474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.041  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.01.124
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 1.490,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.026  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.490,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X