PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.376


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Sub-função:
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PGM
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.111
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 6.831,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.035  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.831,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.24.111
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 6.582,32
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.30.141
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 6.831,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.032  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.831,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.27.090
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 7.142,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.046  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.142,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.25.136
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 8.279,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.013  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.279,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.21.050
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 8.076,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.052  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.076,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.26.041
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 8.364,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.029  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.364,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.24.133
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 8.282,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.020  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.282,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.160
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 7.852,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.043  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.852,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.26.089
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 7.594,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.048  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.594,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.23.115
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 7.594,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.014  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.594,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.06.045
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 6.636,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.011  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.636,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.27.150
Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 7.594,23
Notas Fiscais:
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