PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.370


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.095
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 249,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.051  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 249,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.096
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 4.977,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.052  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.977,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.093
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 3.997,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.051  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.997,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.094
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 1.892,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.052  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.892,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.127
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 3.803,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.072  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.803,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.128
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 1.866,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.073  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.866,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.31.060
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 1.875,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.079  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.875,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.053
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 5.733,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.058  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.733,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.054
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 1.866,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.059  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.866,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3