Nota de empenho
Emitida:
08/02/2017
08/02/2017
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.010
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 250,00
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
Numero: 62 | Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 250,00
Numero: 62 | Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.047 | Data: 07/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.07.047 | Data: 07/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9