Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 14.222,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMA AMBROSINA N 115,
SALAS 01 E 02, TERREO-CENTRO-EUSEBIO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAD E CADSUS
JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
20/12/2016
Valor:
R$ 14.222,40
Liquidações
P01.25.009
Data:
25/01/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.013 | Data:
21/02/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.20.016
Data:
20/02/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.054 | Data:
06/03/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.16.018
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.034 | Data:
24/03/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.014
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.019 | Data:
08/05/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.015
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.114 | Data:
07/06/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.020
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.115 | Data:
11/07/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.050
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.098 | Data:
04/08/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.015
Data:
31/08/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.065 | Data:
11/09/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.29.019
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.040 | Data:
09/10/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.047
Data:
30/10/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.041 | Data:
08/11/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.015
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.071 | Data:
07/12/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.26.023
Data:
26/12/2017
|
Valor: R$ 1.185,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.643 | Data:
27/12/2017
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.185,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3