PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.295


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.427,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.008
Data: 13/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 750  |  Data: 09/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.030  |  Data: 03/03/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.02.117
Data: 02/03/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 772  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.096  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.03.181
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 792  |  Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.025  |  Data: 19/04/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.02.137
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 807  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.017  |  Data: 10/05/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.01.042
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 822  |  Data: 29/05/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.005  |  Data: 22/06/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.29.073
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 845  |  Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.045  |  Data: 12/07/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.28.035
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 864  |  Data: 25/07/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.057  |  Data: 11/08/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491