Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - HOSPITAL DR AMADEU SA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - HOSPITAL DR AMADEU SA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.045
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 927,20
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3918 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 927,20
Numero: 3918 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.090 | Data: 21/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.21.090 | Data: 21/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.043
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4235 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Numero: 4235 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.053 | Data: 15/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.15.053 | Data: 15/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.066
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4546 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Numero: 4546 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.063 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.10.063 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.063
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4841 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Numero: 4841 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.037 | Data: 16/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.16.037 | Data: 16/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3