Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 107.555,20
R$ 107.555,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.035
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 3915 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 3915 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.125 | Data: 21/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.125 | Data: 21/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.24.051
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 4232 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 4232 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.041 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.13.041 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.077
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 4542 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 4542 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.092 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.10.092 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.076
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 4838 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 4838 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.098 | Data: 15/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.15.098 | Data: 15/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9