Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 10.384,64
R$ 10.384,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.036
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 3916 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Numero: 3916 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.123 | Data: 21/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.123 | Data: 21/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.24.053
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 4233 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Numero: 4233 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.039 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.13.039 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.080
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 4543 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Numero: 4543 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.090 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.10.090 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.077
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 4839 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Numero: 4839 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.100 | Data: 15/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.15.100 | Data: 15/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9