Emitida:
01/11/2023
Valor:
R$ 20.031,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P11.09.047
Data:
09/11/2023
|
Valor: R$ 6.347,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.136 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.347,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.305
Data:
30/11/2023
|
Valor: R$ 6.210,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.137 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.210,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.29.106
Data:
29/11/2023
|
Valor: R$ 3.778,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.138 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.778,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.29.107
Data:
29/11/2023
|
Valor: R$ 3.695,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.139 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.695,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8