Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 68.260,76
R$ 68.260,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE CHAFARIZES E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE CHAFARIZES E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.304
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 68.260,76
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 68.260,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.135 | Data: 20/12/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 68.260,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.20.135 | Data: 20/12/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 68.260,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8