Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 190.173,20
R$ 190.173,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.197
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 190.173,20
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 190.173,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.118 | Data: 07/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 190.173,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.07.118 | Data: 07/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 190.173,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8