Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 582,39
R$ 582,39
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO SETOR COVID- SESA, ,DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO SETOR COVID- SESA, ,DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.245
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 582,39
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 582,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.067 | Data: 07/12/2023 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 582,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.07.067 | Data: 07/12/2023 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 582,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3