Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 712.634,15
R$ 712.634,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF, ,DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF, ,DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.222
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 393.766,35
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 393.766,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.027 | Data: 07/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 393.766,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.07.027 | Data: 07/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 393.766,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.30.223
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 318.867,80
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 318.867,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.028 | Data: 07/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 318.867,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.07.028 | Data: 07/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 318.867,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5