Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 1.747,16
R$ 1.747,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NA POLICLINICA, ,DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NA POLICLINICA, ,DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.226
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 1.747,16
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 1.747,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.031 | Data: 07/12/2023 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.747,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.07.031 | Data: 07/12/2023 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.747,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5