Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 1.324,84
R$ 1.324,84
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS F, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS F, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.083
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 1.324,84
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 1.324,84
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.093 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.324,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P11.29.093 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.324,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6