Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 12.393,78
R$ 12.393,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.080
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 3.490,45
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 3.490,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.091 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.490,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.091 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.490,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.29.082
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 8.903,33
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 8.903,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 8.903,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 8.903,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2