Nota de empenho
Emitida:
07/12/2023
07/12/2023
Valor:
R$ 14.237,77
R$ 14.237,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREA E RODOVIARIA, NO TRECHO FORTALEZA//BRASILIA/FORTALEZA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREA E RODOVIARIA, NO TRECHO FORTALEZA//BRASILIA/FORTALEZA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.08.023
Data: 08/12/2023 | Valor: R$ 2.389,41
Data: 08/12/2023 | Valor: R$ 2.389,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.001 | Data: 14/12/2023 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 2.389,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.14.001 | Data: 14/12/2023 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 2.389,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.08.024
Data: 08/12/2023 | Valor: R$ 11.848,36
Data: 08/12/2023 | Valor: R$ 11.848,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.002 | Data: 14/12/2023 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 11.848,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.14.002 | Data: 14/12/2023 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 11.848,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2