Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 96.000,00
R$ 96.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.162
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 45.567,51
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 45.567,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.059 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 45.567,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.059 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 45.567,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.30.163
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 2.278,37
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 2.278,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.054 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.278,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.054 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.278,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.19.032
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 35.056,04
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 35.056,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.178 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.056,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.178 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.056,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.19.033
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.752,80
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.752,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.173 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.752,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.173 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.752,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4